SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51081

Číslo v CRZ*:

51081

Predmet:

tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ševt, a.s., cementárenská16. B.Bystrica

Hodnota faktúry:

24,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.07.2021

Dátum zverejnenia:

22.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05