SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 51078
Číslo v CRZ*: |
51078 |
Predmet: |
záloha plyn ŠS |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP. a.s., mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Hodnota faktúry: |
13,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
23.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05