SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51069

Číslo v CRZ*:

51069

Predmet:

pohonné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnaft a.s, Bratislava

Hodnota faktúry:

15,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.06.2021

Dátum zverejnenia:

30.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05