SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51055

*Číslo v CRZ:**	51055
Predmet:	ročný poplatok za doménu SOS
Zmluvná strana:	dodávateľ: Websuport, Bratislava
Hodnota faktúry:	15,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.05.2021
Dátum zverejnenia:	03.06.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05