SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51041

*Číslo v CRZ:**	51041
Predmet:	pohonné hmoty
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovnaft a.s, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Hodnota faktúry:	23,78 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.04.2021
Dátum zverejnenia:	06.05.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05