SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 41018
Číslo v CRZ*: |
41018 |
Predmet: |
Tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LEdum Kamara, Zamocká 30, Bratislava 811 01, IČO: 48158836, Jakub Jedlička |
Hodnota faktúry: |
125,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
22.04.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05