SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51039

Číslo v CRZ*:

51039

Predmet:

Obal n isic kartu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Transdata s.r.o, Žilina, IČO: 35741236

Hodnota faktúry:

7,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.04.2021

Dátum zverejnenia:

14.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05