SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 51036
Číslo v CRZ*: |
51036 |
Predmet: |
prenájom kopir.zariadenia - 04/2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Prk II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677 |
Hodnota faktúry: |
105,71 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
20.04.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05