SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 41010
Číslo v CRZ*: |
41010 |
Predmet: |
keramická tabuľa -projekt Uplatním sa na trhu práce! |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: učebné pomocky slovakia s.r.o, Ing. Halama, Malachovská 17/A, Banská Bystrica 974 05, IČO: 53231414 |
Hodnota faktúry: |
671,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
30.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05