SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51018

Číslo v CRZ*:

51018

Predmet:

tlač. 02/2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Prk II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677

Hodnota faktúry:

25,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2021

Dátum zverejnenia:

08.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05