SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51004

*Číslo v CRZ:**	51004
Predmet:	tlačivá na MS IČ MS
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ševt, a.s., cementárenská16. B.Bystrica
Hodnota faktúry:	22,30 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.01.2021
Dátum zverejnenia:	03.02.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05