SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50148

Číslo v CRZ*:

50148

Predmet:

používanie virtuálnej knižnice 12/2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: komensky s.r.o, Košice

Hodnota faktúry:

16,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.01.2021

Dátum zverejnenia:

05.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05