SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40047

*Číslo v CRZ:**	40047
Predmet:	športové náčinie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Multi šport, J. Švermu1344/1, Michalovce, IČO: 43309844
Hodnota faktúry:	500,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.12.2020
Dátum zverejnenia:	21.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05