SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40046

*Číslo v CRZ:**	40046
Predmet:	čistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Krídla, s.r.o, Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778
Hodnota faktúry:	649,58 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.12.2020
Dátum zverejnenia:	18.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05