SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40040

*Číslo v CRZ:**	40040
Predmet:	materiál pre odbor hostinský
Zmluvná strana:	dodávateľ: 4Home a.s., Praha
Hodnota faktúry:	94,45 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.12.2020
Dátum zverejnenia:	16.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05