SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50136

Číslo v CRZ*:

50136

Predmet:

zber biol.odpadu 10/20

Zmluvná strana:

dodávateľ: Fura s.r.o, rozhanovce

Hodnota faktúry:

24,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.11.2020

Dátum zverejnenia:

01.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05