SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50134

*Číslo v CRZ:**	50134
Predmet:	nájom kopír.zariadenia 11/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: XEROX LIMITED, Bratislava, IČO: 30814677
Hodnota faktúry:	105,71 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.11.2020
Dátum zverejnenia:	06.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05