SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40027

*Číslo v CRZ:**	40027
Predmet:	nákup komponentov k PC / sluchadla a webcamera
Zmluvná strana:	dodávateľ: MICOMP s.r.o, J.Hollého 8, IČO: 36589187
Hodnota faktúry:	443,64 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.10.2020
Dátum zverejnenia:	15.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05