SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50121

*Číslo v CRZ:**	50121
Predmet:	energ. služba 10/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s., Einstenova 25, Bratislava, IČO: 46782532
Hodnota faktúry:	4 314,76 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.10.2020
Dátum zverejnenia:	12.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05