SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50081

*Číslo v CRZ:**	50081
Predmet:	spotreba vody 21.3.-30.6.2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: VVS.as,, Komenského Košice, IČO: 36570460
Hodnota faktúry:	1 517,16 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.07.2020
Dátum zverejnenia:	06.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05