SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50065

Číslo v CRZ*:

50065

Predmet:

vyúčtovanie kúrenia rok 2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s., Einstenova 25, - Digital Park II Bratislava, IČO: 46782532

Hodnota faktúry:

6 021,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.06.2020

Dátum zverejnenia:

04.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05