SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40013

*Číslo v CRZ:**	40013
Predmet:	stav. a montážny materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Boloni, s.r.o, Kapušianske kľačany 200, Prevádzka V.Kapušany, IČO: 45916926
Hodnota faktúry:	203,64 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.06.2020
Dátum zverejnenia:	14.06.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05