SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 16/2025
|
Číslo v CRZ*: |
16/2025 |
|
Predmet: |
Vykon cinností spojených s realizaciou finan.kontroly - kontrola zamerana na projekt Nahrada spalovacich zariadeni za nizkoemisne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEDIINVEST, s. r. o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45483078 |
|
Hodnota objednávky: |
36,90 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
30.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.04.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovksy - riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
