SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 55/2024
|
Číslo v CRZ*: |
55/2024 |
|
Predmet: |
Materiál pre šičky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLANKA - Katarína Čarnoká, SNP 550, 04925 Dobšiná, IČO: 33446491 |
|
Hodnota objednávky: |
309,34 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
26.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.11.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovksy - riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
