SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 53/2023
|
Číslo v CRZ*: |
53/2023 |
|
Predmet: |
Revízie elektroinštalácie v objektoch školy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: STRECHY Gal s. r. o., Nová 297, Vlachovo, IČO: 45479399 |
|
Hodnota objednávky: |
3 009,55 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
08.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.12.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
