SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Objednávka: 49/2023

Číslo v CRZ*:

49/2023

Predmet:

Športove potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Unihouse s. r. o., Ulica Zavarská 9883/11G, IČO: 45851387

Hodnota objednávky:

102,80 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

27.11.2023

Dátum zverejnenia:

27.11.2023

Objednávku podpísal:

Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 30.11.2021 12:55