SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 49/2023
|
Číslo v CRZ*: |
49/2023 |
|
Predmet: |
Športove potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unihouse s. r. o., Ulica Zavarská 9883/11G, IČO: 45851387 |
|
Hodnota objednávky: |
102,80 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
27.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
