SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Objednávka: 35/2023

Číslo v CRZ*:

35/2023

Predmet:

Svietidlá

Zmluvná strana:

dodávateľ: Roman Dolinajec HACOM, Bytčianska 56/20, 01003 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 44662173

Hodnota objednávky:

318,80 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

13.10.2023

Dátum zverejnenia:

13.10.2023

Objednávku podpísal:

Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 30.11.2021 12:55