SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 18/2023
|
Číslo v CRZ*: |
18/2023 |
|
Predmet: |
Materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kalmi s. r. o., Zimná 125, 049 25 Dobšiná, IČO: 52993124 |
|
Hodnota objednávky: |
393,49 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
11.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.05.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
