SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 3/2023
|
Číslo v CRZ*: |
3/2023 |
|
Predmet: |
Letaky a graficka uprava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Roven s. r. o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301 |
|
Hodnota objednávky: |
242,40 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
26.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.01.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
