SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 5/2022
|
Číslo v CRZ*: |
5/2022 |
|
Predmet: |
Prerazavac, noznice, kosacka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mountfield SK, s. r. o., Svitská cesta 5035/5, Poprad, IČO: 36377147 |
|
Hodnota objednávky: |
1 076,25 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
28.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.01.2022 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovský poverený vedením školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
