SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 13/10/2021
|
Číslo v CRZ*: |
13/10/2021 |
|
Predmet: |
Respiratory |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388 |
|
Hodnota objednávky: |
112,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
25.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.10.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky - riaditel skoly |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
