SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 57
|
Číslo v CRZ*: |
57 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
mobilné poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
Hodnota faktúry: |
46,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
