SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 249
Číslo v CRZ*: |
249 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
e-stravné kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava, IČO: 53528654 |
Hodnota faktúry: |
1 205,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55