SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 214
|
Číslo v CRZ*: |
214 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
e-stravné kupóny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
Hodnota faktúry: |
1 567,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
23.05.2024 14:27
