SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 143
|
Číslo v CRZ*: |
143 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 |
|
Hodnota faktúry: |
61,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
