SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 104
Číslo v CRZ*: |
104 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
e-stravné kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava, IČO: 53528654 |
Hodnota faktúry: |
2 049,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55