SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 62
Číslo v CRZ*: |
62 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
e-stravné kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, IČO: 53528654 |
Hodnota faktúry: |
1 285,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
28.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55