SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 7

*Číslo v CRZ:**	7
Viazanosť k zmluve:	7/2022
Predmet:	všeobecný materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074
Hodnota faktúry:	281,28 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.01.2023
Dátum zverejnenia:	13.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 23.05.2024 14:27