SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 232
Číslo v CRZ*: |
232 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistiace, hygienické potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758 |
Hodnota faktúry: |
174,61 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
09.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55