SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 210
Číslo v CRZ*: |
210 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074 |
Hodnota faktúry: |
425,03 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
14.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55