SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 183
|
Číslo v CRZ*: |
183 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vodné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
295,89 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
