SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 104
Číslo v CRZ*: |
104 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistiace potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrea Flochová Alex mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758 |
Hodnota faktúry: |
133,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
16.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55