SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 103
|
Číslo v CRZ*: |
103 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrea Flochová Alex mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758 |
|
Hodnota faktúry: |
145,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
