SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 85
|
Číslo v CRZ*: |
85 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telefónne poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 53966864 |
|
Hodnota faktúry: |
24,43 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
