SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 61

Číslo v CRZ*:

61

Viazanosť k zmluve:

7/2022

Predmet:

všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

86,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.03.2022

Dátum zverejnenia:

11.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 23.05.2024 14:27