SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 24
|
Číslo v CRZ*: |
24 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
jedálne kupóny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
Hodnota faktúry: |
2 688,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55
