SOŠ technická Michalovce - objednávky
Objednávka: 179/2024/1
Číslo v CRZ*: |
179/2024/1 |
Predmet: |
šerpa na stôl, servítky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AMARENA s.r.o., Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46084401 |
Hodnota objednávky: |
95,90 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
16.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.10.2024 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Marián Raďaš, zástupca riaditeľa pre TEČ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05