SOŠ technická Michalovce - objednávky

Objednávka: 95/2024/1,2

*Číslo v CRZ:**	95/2024/1,2
Predmet:	tonery, multipack toner, optická jednotka OKI
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836
Hodnota objednávky:	341,60 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	22.05.2024
Dátum zverejnenia:	24.05.2024
Objednávku podpísal:	Ing. Marián Raďaš, zástupca riaditeľa pre TEČ
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05