SOŠ technická Michalovce - objednávky
Objednávka: 34/2023/5
|
Číslo v CRZ*: |
34/2023/5 |
|
Predmet: |
toner, kancelársky potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL, s.r.o., Višňová 1841/31, 07101 Michalovce, IČO: 51142414 |
|
Hodnota objednávky: |
120,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
17.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.02.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Jaroslav Kapitan, poverený vedením školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05
