SOŠ technická Michalovce - objednávky
Objednávka: 5/016/2023
|
Číslo v CRZ*: |
5/016/2023 |
|
Predmet: |
čaje |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, Trenčín, IČO: 36238091 |
|
Hodnota objednávky: |
181,08 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
23.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.01.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Eva Viteková, vedúca ŠJ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05
